刘女士 - 个人简历(简历编号: 8149)
最后更新于 2019-07-10 | 已浏览 646 次 | 该简历来自鹰潭招聘网 | 发短消息
基本信息 个人相片
姓  名: 刘女士 性  别:
民  族: 汉族 年  龄: 31
籍  贯: 江西吉安 婚姻状况: 已婚
身  高: 160 CM 体  重: 55 KG
政治面貌: 共青团员 学  历: 本科
求职意向  
求职类型: 全职
要求月薪: 4000 元/月
希望职业: 财务/审(统)计类 - 不限
希望职位: 应收会计& 应付会计及其他文职工作
希望地区: 江西鹰潭贵溪市
工作经验: 五年以上
技能特长: 有7年大型企业会计工作经验,6年在外企工作,外语能力教强,在往来会计方面比较擅长,熟悉QAD 系统、 Office 办公软件操作,热爱学习,工作讲究效率,做事积极认真不拖沓,有较强的责任心。
自我评价:
教育情况  
 
时间 所在学校 专业 学历
2005-09 - 2009-06 ***************** 会计 本科
专业描述
学习与会计专业有关的所有相关课程,如:会计基础、成本会计、税务会计,、审计、统计学等等
语言能力  
 
掌握语种 掌握能力
英语六级 熟练
工作经历  
 
时间 公司名称 公司性质
2009-07 - 2010-08 ***************** 私营企业
所属行业 所在部门 职位名称 离职原因
财务/审(统)计类 财务部 应收应付会计 谋求个人发展
工作描述
1.2009年 负责应收会计,平时统计客户出货、退货数量和金额,统计客户回款金额,调整和客户的对账金额。月底和客户对账,月底出销售数字和客户回款监控表,应收账款账龄分析表,追踪客户回款,及时将到期的货款收回。 2.2010年3月以后开始做应付会计,负责统计供应商的采购数量和金额,审核付款金额,月底出采购数据,和应付账款账龄分析表,以及一系列和应付相关的事情 3.日常会计凭证的编制。
时间 公司名称 公司性质
2010-09 - 2012-10 ***************** 外商独资
所属行业 所在部门 职位名称 离职原因
财务/审(统)计类 财务部 应付会计 谋求个人发展
工作描述
1.整理供应商的送货单据,按不同付款方式和供应商分类。 2.整理接收到的供应商税票及发票,并和相对应的送货单匹配好。 3.提前将配好的原始单据输入进系统生成凭证,并和系统数据核对,将一致的单据整理好,等待到期日,提前安排付款。 4.提前安排付款单据 ,提交上层人员签字,及时跟进付款情况并回复供应商的款项询问。 5.有价格或者数量问题的单据及时和采购及供应商沟通,共同解决问题。 6.处理部分运费承担问题及应付组和应收账款组货款对冲问题。 7.处理我司与供应商之间的扣款或者补付事宜。 8.处理其他与供应商或货款有关的事情。
时间 公司名称 公司性质
2012-10 - 2016-04 ***************** 外商独资
所属行业 所在部门 职位名称 离职原因
电子/微电子(半导体/集成电路) 财务中心 应收会计 因结婚回江西工作
工作描述
1.客户销售数据的统计和核对,销售发票的开具,包括增值税发票及出口专用发票,以及关于发票出现特殊情况的后续处理,如发票遗失或者发票冲红等情况。 2.客户货款到期前及到期后的催收工作,通过大量电话及邮件和客户保持及时、良好的沟通,做到货款催收事前提醒、事中跟进、事后补救三个动作,及时有效的收回货款,保证资金流的充裕及有效控制坏账风险。同时和销售及客服、货仓、品质等部分维持良好沟通,共同协商问题,解决差异,在超出工作范围时及时告知上层领导,以免发生损失。 3.单价调整单据和退换货原始单据的审核及系统录入。发生单价或者数量差异时,及时和客户、客服、货仓人员核对,找出差异的原因,如果为本公司系统错误,责令相关人员提交调整原始单据,在领导签字后交予财务部审核,审核通过后第一时间录入系统,保证系统数据和客户数据一致,为后续开票及货款催款做好准备,另外当发生品质争议时需要推动QA 部门去解决争议,以免影响货款收回。 4.月底结账及报表的编制。在月结时统计本月销售报表及应收账款等相关报表,提交上层领导审核,在结点前完成工作,做到不影响他人或者其他组后续进度。 5.客户付款明细的整理及收款银行帐的系统录入。在收到客户钱时,整理好系统QAD 发票与客户付款发票的对照表给相关工作人员,在24小时内需录入系统,每周核对银行帐与系统总账明细账是否一致,出现错误及时修正,保证AR 数据准确。 6. 月结KPI 报表的填写,在月结会议前填写本月完成数据和目标数据比对,对未完成的指标备注解释原因,在工作中遇到的问题也可以在月结会议中讨论,看其他同事是否有好的建议或者改善方法,另外每人一年需要提出4个good idea 用于工作改善。 6. 审计资料的提供,在审计期间,对于客户抽查的样品数据做到及时、准确的提供出来,转交个上司审核后,由上司发出给审计师。 7.和AP 同事及site 财务保持联系,对于货款对冲做到及时录入系统,在月结前保证过渡科目为零。 8。凭证打印及整理工作。在每月结账后把上月凭证打印出来给上司签字后封箱保存或者寄给site 财务保存 9.上司安排的其他杂项工作
联系方式
对不起,只有企业会员才能查看个人联系信息!请先 登录免费注册

版权所有©鹰潭招聘网